Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006247
Monto de la Factura
₲ 60.046.560
Nro. Solicitud de Transferencia
139271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.539.473
Retención DNCP
₲ 219.599
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.287.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254476
Monto Contrato
₲ 905.921.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.373.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.373.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social