Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005889
Monto de la Factura
₲ 80.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.402.451
Retención DNCP
₲ 295.406
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.077.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254476
Monto Contrato
₲ 905.921.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.373.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.373.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social