Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 14.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.720.486
Retención DNCP
₲ 53.157
Retención IVA
₲ 207.643
Retención Renta
₲ 553.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254742
Monto Contrato
₲ 66.221.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.107.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.107.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social