Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005798
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12016-21-40535
Monto Contrato
₲ 474.534.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.558.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.558.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social