Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009201
Monto de la Factura
₲ 6.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.860.660
Retención DNCP
₲ 21.968
Retención IVA
₲ 169.855
Retención Renta
₲ 169.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
AC-12002-21-40719
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.572.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.572.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365221
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica