Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028240
Monto de la Factura
₲ 1.078.062
Nro. Solicitud de Transferencia
143456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.760
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 29.402
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12002-21-40883
Monto Contrato
₲ 6.999.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.984.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica