Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028189
Monto de la Factura
₲ 1.680.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.581.192
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
₲ 45.827
Retención Renta
₲ 45.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12002-21-40883
Monto Contrato
₲ 6.999.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.984.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica