Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000512
Monto de la Factura
₲ 2.012.832
Nro. Solicitud de Transferencia
162040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.112
Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
₲ 54.895
Retención Renta
₲ 54.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12002-21-40883
Monto Contrato
₲ 6.999.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.984.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica