Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 11.002.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.002.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9548
Monto Contrato
₲ 15.873.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.095.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.095.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas