Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-11111
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.804.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.804.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231820
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 52-2012 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas