Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 2.867.368.257
Nro. Solicitud de Transferencia
91025
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.368.257
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-10225
Monto Contrato
₲ 3.419.013.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.082.435.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.082.435.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231248
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas