Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 10.796.664
Nro. Solicitud de Transferencia
90043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
775
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9007
Monto Contrato
₲ 10.796.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.267.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.267.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas