Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 24.163.078
Nro. Solicitud de Transferencia
107448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 483.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-10201
Monto Contrato
₲ 958.458.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.924.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.924.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206192
Nombre de la Licitación
204-10 CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVDA STELLA MARIS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep