Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 121.265.221
Nro. Solicitud de Transferencia
136902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.265.221
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9537
Monto Contrato
₲ 121.265.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.321.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.321.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210474
Nombre de la Licitación
FIRMAS PRECALIFICADAS P/ESTUD DE ING. TIPO EMPEDRA EN VARIOS TRAMOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas