Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49496
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9382
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.235.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas