Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166098
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13005-20-39938
Monto Contrato
₲ 4.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.784.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.784.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados