Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017920
Monto de la Factura
₲ 164.150.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.472.799
Retención DNCP
₲ 579.003
Retención IVA
₲ 4.476.824
Retención Renta
₲ 4.476.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13002-23-44268
Monto Contrato
₲ 164.150.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.472.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.472.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral