Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006153
Monto de la Factura
₲ 307.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49370
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.663.202
Retención DNCP
₲ 1.085.730
Retención IVA
₲ 8.394.818
Retención Renta
₲ 8.394.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13002-23-44273
Monto Contrato
₲ 307.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.663.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.663.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral