Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12010-13-10092
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.763.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.763.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233677
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario