Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 4.025.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158337
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12010-13-9511
Monto Contrato
₲ 167.907.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.570.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.570.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia