Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 146.189.448
Nro. Solicitud de Transferencia
68065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.699.828
Retención DNCP
₲ 515.650
Retención IVA
₲ 3.986.985
Retención Renta
₲ 3.986.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-35572
Monto Contrato
₲ 430.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.068.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.068.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas