Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0182525
Monto de la Factura
₲ 2.296.767
Nro. Solicitud de Transferencia
158363
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.776
Retención DNCP
₲ 8.352
Retención IVA
₲ 62.639
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37065
Monto Contrato
₲ 14.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas