Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0002927
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-36899
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.224.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350396
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas