Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007239
Monto de la Factura
₲ 21.064.245
Nro. Solicitud de Transferencia
98152
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.840.987
Retención DNCP
₲ 74.300
Retención IVA
₲ 574.479
Retención Renta
₲ 574.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-35882
Monto Contrato
₲ 643.658.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.540.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.540.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas