Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005368
Monto de la Factura
₲ 8.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.681.417
Retención DNCP
₲ 28.765
Retención IVA
₲ 222.409
Retención Renta
₲ 222.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37542
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.681.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.681.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas