Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 691.730.160
Nro. Solicitud de Transferencia
50135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.559.503
Retención DNCP
₲ 2.439.921
Retención IVA
₲ 18.865.368
Retención Renta
₲ 18.865.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37700
Monto Contrato
₲ 691.730.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.559.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.559.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios