Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 85.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.619.555
Retención DNCP
₲ 301.899
Retención IVA
₲ 2.334.273
Retención Renta
₲ 2.334.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-38027
Monto Contrato
₲ 168.115.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.352.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.352.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas