Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033072
Monto de la Factura
₲ 14.456.052
Nro. Solicitud de Transferencia
174439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.586
Retención DNCP
₲ 53.861
Retención IVA
₲ 214.804
Retención Renta
₲ 274.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-24233
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.912.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.912.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral