Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 58.869.559
Nro. Solicitud de Transferencia
47883
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.983.880
Retención DNCP
₲ 209.790
Retención IVA
₲ 1.605.533
Retención Renta
₲ 1.070.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-20858
Monto Contrato
₲ 117.739.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.967.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.967.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277680
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social