Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 19.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.350.145
Retención DNCP
₲ 68.764
Retención IVA
₲ 526.255
Retención Renta
₲ 350.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-22255
Monto Contrato
₲ 19.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.350.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301347
Nombre de la Licitación
Servicio de un Plan Comunicacional Interinstitucional
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral