Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003600
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.960
Retención DNCP
₲ 8.832
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47762
Monto Contrato
₲ 1.310.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.236.136.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.136.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)