Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 128.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.538.320
Retención DNCP
₲ 447.744
Retención IVA
₲ 3.498.000
Retención Renta
₲ 4.664.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.P.U. Terapia Intensiva S.A.
RUC
80063746-1
Número de Contrato
367/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47323
Monto Contrato
₲ 956.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.322.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.322.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)