Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001663
Monto de la Factura
₲ 64.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.917
Retención DNCP
₲ 225
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 258
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47850
Monto Contrato
₲ 2.069.580.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.420.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.420.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)