Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000058
Monto de la Factura
₲ 52.605.849
Nro. Solicitud de Transferencia
8654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.799.099
Retención DNCP
₲ 183.642
Retención IVA
₲ 1.434.705
Retención Renta
₲ 1.912.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090877-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-48158
Monto Contrato
₲ 52.605.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.799.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.799.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404980
Nombre de la Licitación
Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Comunidades Indigenas del Chaco Dpto de Alto Paraguay
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)