Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 289.302.815
Nro. Solicitud de Transferencia
127808
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.573.079
Retención DNCP
₲ 1.009.930
Retención IVA
₲ 7.890.077
Retención Renta
₲ 10.520.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47614
Monto Contrato
₲ 289.302.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.573.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.573.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY