Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0006952
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62780
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.957.024
Retención DNCP
₲ 120.095
Retención IVA
₲ 464.286
Retención Renta
₲ 928.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46488
Monto Contrato
₲ 261.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.265.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.265.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430453
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO PARA EL CENQUER"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)