Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0006543
Monto de la Factura
₲ 15.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.333.101
Retención DNCP
₲ 55.604
Retención IVA
₲ 214.964
Retención Renta
₲ 429.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46488
Monto Contrato
₲ 261.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.265.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.265.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430453
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO PARA EL CENQUER"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)