Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 421.614.028
Nro. Solicitud de Transferencia
114840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.818.330
Retención DNCP
₲ 1.487.148
Retención IVA
₲ 11.498.564
Retención Renta
₲ 11.498.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47069
Monto Contrato
₲ 899.702.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.889.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.889.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY