Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 42.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159646
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.030.485
Retención DNCP
₲ 155.238
Retención IVA
₲ 606.400
Retención Renta
₲ 1.617.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46839
Monto Contrato
₲ 103.585.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.643.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.643.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)