Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000402
Monto de la Factura
₲ 352.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.991.687
Retención DNCP
₲ 1.243.223
Retención IVA
₲ 9.612.545
Retención Renta
₲ 9.612.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46958
Monto Contrato
₲ 2.614.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.060.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.060.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)