Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 32.719.906
Nro. Solicitud de Transferencia
23982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.380.730
Retención DNCP
₲ 114.222
Retención IVA
₲ 892.361
Retención Renta
₲ 1.189.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-48129
Monto Contrato
₲ 694.035.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.380.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.380.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)