Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 578.521.213
Nro. Solicitud de Transferencia
134366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.937.945
Retención DNCP
₲ 2.040.602
Retención IVA
₲ 15.777.851
Retención Renta
₲ 15.777.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47095
Monto Contrato
₲ 1.157.811.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.011.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.011.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY