Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002023
Monto de la Factura
₲ 715.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.882.979
Retención DNCP
₲ 2.523.951
Retención IVA
₲ 19.515.082
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46631
Monto Contrato
₲ 1.276.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.594.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.594.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)