Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 17.273.071
Nro. Solicitud de Transferencia
83400
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.254.744
Retención DNCP
₲ 60.927
Retención IVA
₲ 471.084
Retención Renta
₲ 471.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46459
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.809.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.809.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu