Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 31.794.083
Nro. Solicitud de Transferencia
78385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.919.679
Retención DNCP
₲ 112.146
Retención IVA
₲ 867.111
Retención Renta
₲ 867.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46459
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.809.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.809.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu