Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 3.459.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.619.219
Retención DNCP
₲ 12.651.820
Retención IVA
₲ 49.421.171
Retención Renta
₲ 131.789.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
512/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-48078
Monto Contrato
₲ 4.741.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.352.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.352.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 67/2022 - "ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA PARA EL INN-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)