Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013876
Monto de la Factura
₲ 199.983.846
Nro. Solicitud de Transferencia
188432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.512.287
Retención DNCP
₲ 698.125
Retención IVA
₲ 5.454.105
Retención Renta
₲ 7.272.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47790
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.512.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.512.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427190
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA