Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004408
Monto de la Factura
₲ 69.748.193
Nro. Solicitud de Transferencia
215403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.841.283
Retención DNCP
₲ 246.021
Retención IVA
₲ 1.902.224
Retención Renta
₲ 1.902.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47068
Monto Contrato
₲ 824.842.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.868.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.868.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY