Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 28.784.018
Nro. Solicitud de Transferencia
36451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.287.021
Retención DNCP
₲ 100.482
Retención IVA
₲ 785.019
Retención Renta
₲ 1.046.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47014
Monto Contrato
₲ 375.541.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.016.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.016.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY