Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020477
Monto de la Factura
₲ 48.748.952
Nro. Solicitud de Transferencia
7124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.221.301
Retención DNCP
₲ 170.178
Retención IVA
₲ 1.329.517
Retención Renta
₲ 1.772.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-48198
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.609.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.609.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427205
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA